整体税负诊断与优化方案
对企业全部税种进行全面诊断分析，识别多缴、漏缴、错缴风险点，出具系统的税负优化方案。
税务规划
东莞税务规划找大象财税，18年资深税务师团队，5A级代账机构。金税四期下量身定制合规节税方案，覆盖增值税、企业所得税、个税三大税种，结合行业特性与优惠政策精准规划。累计为10000+莞企合法降低税负，零稽查风险。常务副会长单位，长安、莞城、松山湖三地同步服务。电话180-3333-8441。
服务介绍
了解税务规划
大象财税集团税务规划服务，在严格遵守国家税法的前提下，为企业量身定制最优税务方案。资深税务专家团队深谙东莞及粤港澳大湾区税收政策，通过业务模式优化、税收优惠政策运用、组织架构调整等方式，帮助企业合法降低税负，全面规避税务风险，实现财税合规与成本优化的平衡。
税务规划不是偷税漏税，而是在税法允许的框架内，通过合理的业务安排和架构设计，让企业不多交一分钱的冤枉税。
核心优势
为什么选择我们
增值税税负优化
进项发票管理体系建设、纳税人身份选择、混合经营分别核算、简易计税与一般计税方式择优。
企业所得税筹划
成本费用合规优化、研发费用加计扣除、固定资产加速折旧、小微企业优惠税率适用、利润分配节奏规划。
个人所得税筹划
股东分红与薪酬的最优组合方案、高管薪酬结构设计、年终奖计税方式选择、股权激励税务处理。
税收优惠应享尽享
高新技术企业、小微企业、软件企业等各类税收优惠资格认定与申报指导，确保优惠政策应享尽享。
研发费用加计扣除
研发项目立项、费用归集、辅助账建立、加计扣除申报全流程辅导，帮助企业合规享受研发税收红利。
跨区域税务架构
多地经营企业的税务架构优化、利润分配与转移定价合规设计，降低整体税负成本。
并购重组税务合规
企业合并、分立、股权收购、资产收购等重大交易的税务影响分析与最优方案设计。
税务风险评估与应对
税务合规全面自查、潜在风险识别分级、补税方案准备、稽查应对预案，做到心中有数。
最新政策解读与培训
持续跟踪最新财税政策变化，及时解读对企业的影响并提供应对建议，定期组织财税实务培训。
服务流程
合作流程
01
税务诊断
对企业过去2-3个年度的纳税情况进行全面审查，识别多缴税款机会、潜在违规风险和合规漏洞。
02
方案设计
基于诊断结果和业务发展规划，设计包含组织架构、业务模式、交易定价的税务优化方案，测算节税效果。
03
落地执行
指导企业完成方案落地——合同条款调整、发票管理优化、税收优惠申请、申报表填写辅导。
04
持续跟踪
按季度跟踪方案执行效果，根据政策变化和业务发展动态调整，及时预警新的风险点。
服务内容
税务规划包含
✓ 税务诊断
✓ 税务规划
✓ 税收优惠
✓ 风险防控
适用对象
适合哪些企业
每年纳税金额较大的企业、面临重大交易（投资/并购/重组）的企业、觉得税负偏高但不知如何优化的企业、多地经营需要税务架构优化的集团型企业。
常见问题
关于税务规划的常见问题
Q 东莞税务规划合法吗？
A
合法。大象财税的税务规划严格遵守国家税法，通过业务模式优化、税收优惠政策运用、组织架构调整等合法方式降低税负，绝不触碰法律红线。
Q 税务规划能节税多少？
A
具体节税金额需进行税务诊断后评估。根据我们18年的服务经验，合理合法的税务规划通常可帮助企业降低15%-30%的税负成本。
Q 金税四期上线后，税务规划还有空间吗？
A
有空间，但玩法变了。金税四期核心是"数据管税"——发票全量电子化、银税信息互通、社保入税，传统的买票冲账、隐匿收入、虚列成本已完全失效。现在的税务规划转向合法合规方向：用好小微企业所得税优惠（年应纳税所得额≤300万部分按5%）、研发费用加计扣除、固定资产加速折旧等政策。大象财税不做违规方案，只做政策合规框架内的最优解。
Q 东莞小微企业有哪些所得税优惠政策？
A
根据现行政策：年应纳税所得额不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳，实际税负仅5%。另外，小规模纳税人月销售额10万元以下免征增值税。东莞还有针对"专精特新"企业的额外奖补。具体适用条件需结合企业经营情况评估，建议预约大象财税做一次免费的税务健康诊断。
Q 年底了企业利润太高，有什么合法方式降低所得税？
A
几种合法路径：①检查是否有应计未计的成本费用（折旧、摊销、坏账准备）；②合理运用固定资产一次性扣除政策（单价500万元以下设备可一次性扣除）；③老板和员工工资薪酬的合理规划；④捐赠支出的税前扣除。注意——所有操作必须在12月31日前完成，跨年补票无效。大象财税提供年终税务规划专案服务，提前1-2个月介入效果最好。
